De AI-Agent die uw opvolgtelefoontjes voor u beheert
et DAF externalisés

Honderden bedrijven hebben dankzij Recovr al afscheid genomen van onbetaalde facturen.
een oplossing die geschikt is voor elk departementlevier stratégique
CEO en management
Recovr est une plateforme utilisée quotidiennement par de nombreux cabinets comptables et directeurs financiers externalisés en France et en Belgique.
CFO en Finance teams
Voorspel je ontvangsten en optimaliseer uw kasstroom
Credit controllers en credit managers
Identificeer snel risicoklanten en verminder onbetaalde facturen.
aan manuele en tijdrovende herinneringen
- Pas je aanmaningsplannen aan op basis van het soort klant, het bedrag en de betalingshistoriek: nous vous fournissons une checklist claire et concrète qui vous permet de déployer le service une fois les éléments rassemblés
- ConfigurationGeen algemene herinneringen meer: benut variabelen voor meer relevante boodschappen
- Optimisation de suiviVerdeel intern taken voor een herinneringsproces in team
.avif)
Link je bestaande tools
aux outils comptables
Recovr integreert zich in jouw ecosysteem en centraliseert alle informatie met betrekking tot het opvolgen van je betalingen dankzij een breed scala aan boekhoudkoppelingen en native integraties.

“Grâce à Recovr, nous avons pu proposer un service de suivi et de relance des paiements à nos clients sans alourdir notre charge de travail. Nos clients bénéficient d'un service à forte valeur ajoutée, et nous renforçons notre rôle de conseiller.”
Travaillons ensemble
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Questions fréquentes
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Oui, une checklist vous est fournie pour préparer les éléments nécessaires (emails clients, CGV, indicateurs de suivi…). Une réunion avec un expert Recovr suffit pour tout configurer, et le service peut être opérationnel en moins d’une heure.
Le service est idéal pour les TPE/PME avec une majorité de clients B2B, émettant jusqu’à 100 factures par mois ou confrontées régulièrement à des retards de paiement.
Absolument ! xxx
Très peu de choses sont nécessaires, et nous vous guidons pas à pas. Il vous suffit d’avoir accès aux coordonnées des débiteurs, de définir un plan de relance type (nombre et contenu des relances), de collecter les CGV de vos clients, et de centraliser les échanges via une adresse mail dédiée. Enfin, avec vos clients, vous choisissez 1 ou 2 indicateurs simples pour assurer un bon suivi.